Importazione

La sezione consente l’importazione di Note di Rettifica INPS da file esterni, semplificando il caricamento massivo delle informazioni.

Al centro è presente un riquadro dedicato con il pulsante Seleziona il file da importare, che permette di caricare dal proprio dispositivo un file in formato .csv.
Una volta selezionato, il nome del file compare all’interno del riquadro, accompagnato dalla dimensione del documento.

Sul lato destro sono disponibili i pulsanti operativi:

ANNULLA: interrompe la procedura di importazione e chiude la finestra.
IMPORTA: avvia l’elaborazione del file caricato e registra le Note di Rettifica contenute al suo interno.

Corretta formattazione del file da importare

Per effettuare correttamente l’importazione delle rettifiche INPS, è necessario predisporre un file CSV strutturato secondo il formato descritto di seguito.
Il file deve essere codificato in UTF-8 e utilizzare il punto e virgola (;) come separatore di campo.
Ogni riga rappresenta una posizione contributiva associata ad una specifica sede, matricola e periodo di competenza.

Intestazione obbligatoria

La prima riga del file CSV deve contenere obbligatoriamente i seguenti titoli di colonna, nell’ordine indicato:

Sede;Codice Fiscale;Matricola;Periodo Competenza;Credito Attuale INPS;Debito Attuale INPS;Saldo denuncia;Saldo rettifica;Data Calcolo;Tipologia rettifica;Art. 1;Sospesa;Cig;Stato

Descrizione dei campi

Sede
Nome identificativo della sede aziendale (es. "BOLOGNA", "ROMA SAN GIOVANNI").
Codice Fiscale
Codice fiscale del soggetto associato alla posizione INPS. Può essere numerico (aziende) o alfanumerico (persone fisiche).
Matricola
Numero di matricola INPS dell’azienda o del soggetto. Deve essere un valore numerico.
Periodo Competenza
Periodo di riferimento della denuncia, espresso in formato MM/YYYY (es. 01/2025).
Credito Attuale INPS
Importo del credito corrente rilevato nella posizione contributiva.
Formato numerico con separatore decimale , (es. 3.860,00).
Debito Attuale INPS
Importo del debito corrente rilevato nella posizione contributiva.
Formato numerico con separatore decimale ,.
Saldo denuncia
Valore risultante dalla differenza tra credito e debito originari.
Formato numerico con separatore decimale ,.
Saldo rettifica
Valore differenziale calcolato in seguito alla rettifica.
Formato numerico con separatore decimale ,. Può essere positivo o negativo.
Data Calcolo
Data in cui è stato effettuato il calcolo o la rettifica.
Formato obbligatorio: GG/MM/AAAA (es. 21/05/2025).
Tipologia rettifica
Descrizione della tipologia di rettifica applicata (es. Passiva Da DM Attivo, Attiva Da DM Attivo).
Deve corrispondere esattamente ad una delle voci gestite dal sistema.
Art. 1
Valore booleano Sì o No. Indica l’applicazione o meno di disposizioni legate all’articolo 1 di riferimento.
Sospesa
Valore Sì o No. Indica se la denuncia è attualmente sospesa.
Cig
Valore Sì o No. Indica la presenza di Cassa Integrazione.
Stato
Stato attuale della denuncia. Deve essere uno dei valori riconosciuti dal sistema (es. Emesso, Da Emettere, Annullato).

Note importanti

Non sono ammessi campi vuoti o colonne aggiuntive.
Il formato decimale deve utilizzare la virgola, non il punto (es. 1.234,56, corretto — 1,234.56, errato).
I valori che prevedono una scelta tra due opzioni (ad esempio "attivo/inattivo" o "presente/assente") devono essere indicati in forma testuale: Sì o No.
Il file deve contenere solo i dati pertinenti, senza righe di commento o formattazioni aggiuntive.

Conferma dell'importazione

La sezione mostra l’elenco delle Note di Rettifica INPS importate dal file .csv, permettendo di visualizzare e confermare i dati prima del salvataggio definitivo.

Ogni riga rappresenta una singola nota importata e contiene le seguenti colonne principali:

Selezione: casella di spunta per includere o escludere la nota dall’importazione definitiva.
Matricola: codice identificativo associato alla posizione contributiva.
Codice fiscale: riferimento fiscale dell’azienda o del soggetto.
Azienda: denominazione dell’azienda o del soggetto interessato, riportata in un campo editabile a discesa.
Sede: codice e descrizione della sede INPS competente, anch’essa selezionabile o modificabile da elenco.
Tipologia rettifica: menu a tendina che consente di classificare la natura della rettifica (es. Passiva, Attiva, Azzerata).
Stato: campo a scelta che definisce la fase in cui si trova la nota (es. Definito).

In alto a destra sono presenti i pulsanti operativi:

ANNULLA: interrompe l’operazione e scarta l’importazione.
CONFERMA: completa l’importazione delle note selezionate e le registra all’interno del sistema.

Obiettivo finale

Consentire il caricamento rapido e automatizzato delle Note di Rettifica INPS tramite file CSV, riducendo il tempo di inserimento manuale e minimizzando il rischio di errori.